本溪市市场监督管理局

目    录

第一部分    本溪市市场监管局概况

1. 主要职责

2. 部门决算单位构成

   第二部分    本溪市市场监管局2019年度部门决算报表

   一、2019年度收入支出决算总表

   二、2019年度收入决算表

   三、2019年度支出决算表

   四、2019年度财政拨款收入支出决算表

   五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

   九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分    本溪市市场监管局2019年度部门决算情况说明

   第四部分    名词解释

    

    

    

    

    

   第一部分 本溪市市场监管局概况

    

   一、主要职责

   （一）负责市场综合监督管理。

       （二）负责市场主体统一登记注册。

   （三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。

   （四）负责监督管理市场秩序。

   （五）负责宏观质量管理。

   （六）负责产品质量安全监督管理。

   （七）负责特种设备安全监督管理。

   （八）负责食品安全监督管理综合协调。

   （九）负责食品安全监督管理。

   （十）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。

   （十一）负责统一管理计量工作。

   （十二）负责统一管理标准化工作。

   （十三）负责统一管理检验检测工作。

   （十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

   （十五）负责知识产权保护、运用促进和服务工作。

   （十六）负责本部门和本行业领域安全生产工作。

   （十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

   （十八）职能转变。

   1.大力推进质量提升。

   2.深入推进简政放权。

   3.严守安全底线。

   4.加强事中事后监管。

   5.提高服务水平。

   （十九）有关职责分工。

   1.与发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责中介组织管理工作的综合协调，研究提出中介组织发展战略和规划，组织拟订促进和规范中介组织发展的政策措施，协调解决中介组织发展中的重大问题。市市场监督管理局负责行政审批中介服务机构的监督管理工作。

   2.与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

   3.与市农业农村局的有关职责分工。（1）市农业农村局负责使用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

   4.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

   二、部门决算单位构成

   本溪市市场监管局2019年部门决算编制无二级预算单位。

    

   第二部分 本溪市市场监管局2019年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市市场监督管理局2019年决算公开表.xls

第三部分 本溪市市场监管局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5591.27万元，包括：

1.财政拨款收入5536.07万元，其中：公共预算财政拨款收入5536.07万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入48.25万元，主要是银行利息和非本级财政拨款等。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余6.95万元，主要是公用经费等。

（二）支出总计5414.65万元，包括：

1.基本支出4979.73万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4045.26万元，对个人和家庭的补助支出149.31万元，商品和服务支出733.68万元。

2.项目支出434.92万元，主要包括食品抽检、药品抽检、蓝天工程抽检、打击传销、广告监测、个转企等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余176.63万元

形成结余主要原因：一是部分食品抽检工作于2019年12月开始集中招标采购，由于2019年底招标尚未完成不能支付该项经费；二是部分专项经费2020年继续用于开展该专项工作。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出5366.40万元，其中：基本支出4931.48万元，项目支出434.92万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出5366.40万元。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出4646.47万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出506.67万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出213.26万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出4646.47万元，包括：

（1）行政运行4211.55万元，主要是人员工资、社保缴费以及公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

（10）市场管理专项支出278.5万元，主要是食品、药品抽检及开展抽检工作发生的费用支出。

（11）市场监管执法支出8万元，主要是开展打击传销工作经费支出。

（12）市场监督管理技术支持支出15.85万元，主要是开展抽检工作经费支出。

（13）其他市场监督管理事务132.57万元，主要是开展市场监督管理工作发生的印刷费、抽检费等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出506.67万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休74.69万元，主要是离退休人员工资支出。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出375.41万元，主要是机关单位基本养老保险缴费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出56.56万元，主要是机关单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出213.26万元，包括：

（1）住房公积金192.49万元，主要是在职人员缴纳住房公积金支出。

（2）购房补贴20.77万元，主要是发放购房补贴支出。

11.其他支出0万元，包括：其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出55.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费55.38万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出19.94万元，主要是严格执行公务用车、公务接待等审批制度，加强“三公”经费管理，提高经费使用效益。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.46万元，主要用于按照规定开支的各类招待费，2019年国内公务接待累计5批次，53人，0.46万元。

3.公务用车购置及运行维护费55.38万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费55.38万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量23辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出736.91万元。

（二）政府采购支出情况

2019年本单位政府采购支出总额142.80万元，其中：政府采购货物支出22.80万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出120万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金295万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97分。

通过绩效自评未发现预算项目管理存在问题。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。