本溪市市场监督管理局

目    录

第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。

    （二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。

（四）负责监督管理市场秩序。

（五）负责宏观质量管理。

（六）负责产品质量安全监督管理。

（七）负责特种设备安全监督管理。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。

（九）负责食品安全监督管理。

（十）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。

（十二）负责统一管理标准化工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

（十五）负责知识产权保护、运用促进和服务工作。

（十六）负责本部门和本行业领域安全生产工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1.大力推进质量提升。

2.深入推进简政放权。

3.严守安全底线。

4.加强事中事后监管。

5.提高服务水平。

（十九）有关职责分工。

1.与发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责中介组织管理工作的综合协调，研究提出中介组织发展战略和规划，组织拟订促进和规范中介组织发展的政策措施，协调解决中介组织发展中的重大问题。市市场监督管理局负责行政审批中介服务机构的监督管理工作。

2.与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

3.与市农业农村局的有关职责分工。（1）市农业农村局负责使用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

4.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市市场监管局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市市场监管局(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4596.84万元，包括：

1.财政拨款收入4596.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4596.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加214.13万元，增长4.88%，主要原因：2022年初调整基本工资标准，人员经费增加，财政拨款收入增加。

（二）支出总计4596.84万元，包括：

1.基本支出3975.87万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3464.74万元，对个人和家庭的补助支出163.76万元，商品和服务支出347.37万元。

2.项目支出620.97万元，主要包括开展食品药品监督抽样检测、广告监测、发布市长质量奖、开展知识产权运用促进和保护、工业品监督抽样检测、打击传销等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加214.13万元，增长4.88%，主要原因：2022年初调整基本工资标准，人员经费增加，经费支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出4596.84万元，其中：基本支出3975.87万元，项目支出620.97万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出4596.84万元，比上年增加214.13万元，增长4.88%，主要原因是：2022年初调整基本工资标准，人员经费增加，财政拨款收入增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3863.23万元，社会保障和就业支出445.66万元，住房保障支出287.97万元。

1.一般公共服务支出3863.23万元，包括：

（1）行政运行3242.26万元，主要是在职工资、社保缴费等人员经费和完成日常工作任务而发生的公用支出。

（2）一般行政管理事务35.82万元，主要是工商行政管理专项补助经费和工程系列部分行业高级专业技术资格评审费用等支出。

（3）市场秩序执法13万元，主要是知识产权服务工作和打击传销工作发生办公费、宣传费等支出。

（4）药品事务45万元，主要是药品安全监督抽查检验费用支出。

（5）食品安全监管122万元，主要是食品安全监管抽查检验费用支出。

（6）其他市场监督管理事务405.15万元，主要是市长质量奖、工业产品质量监督抽样检测、广告检测、中央食品药品监管补助经费等支出。

2.社会保障和就业支出445.66万元，包括：

（1）行政单位离退休79.21万元，主要是离退休人员工资支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费304.67万元，主要是实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费54.19万元，主要是实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）伤残抚恤7.59万元，主要是伤残人员抚恤金支出。

3.住房保障支出287.97万元，包括：

（1）住房公积金275.25万元，主要是在职人员缴纳住房公积金支出。

（2）购房补贴12.72万元，主要是发放购房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.10万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数无差异。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费29.66万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数与全年预算数一致。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费对比上年无变化。

2.公务接待费0.44万元，占“三公”经费支出的1.46%。完成全年预算的100%，决算数与全年预算数一致。2022年国内公务接待累计7批次、30人、0.44万元，主要用于公务接待活动中发生的工作餐费用；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.32万元，下降42.1%，主要是把过紧日子的思想常态化，不断加强经费管理，压实经费支出，把每一分钱花在刀刃上。

3.公务用车购置及运行费29.66万元，占“三公”经费支出的98.54%。完成全年预算的100%，决算数与全年预算数一致。比上年增加3.78万元，增长14.6%，主要是随着车况逐年老化，油耗和维修费均有所增加。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费29.66万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3975.87万元，其中：人员经费3628.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费347.37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出347.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少107.77万元，降低23.68%，主要原因一是个人取暖费列支科目由公用经费调整至人员经费，二是在职人员减少，运行经费下降。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额129.11万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出129.11万元。授予中小企业合同金额129.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额129.11万元，占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金126.43万元（其中：一般公共预算资金126.43万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.6分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4019.26万元，自评平均分83.77分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“打击传销经费”“广告监测经费”“中央食品监管补助资金”“中央药品监管补助资金”等4个项目开展了部门评价，涉及资金126.43万元（其中：一般公共预算资金126.43万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，能按时完成年初工作指标，资金使用效率较高，资金使用管理比较规范。

2.项目绩效自评结果

本部门在2022年度市直部门决算中反映打击传销经费、广告监测经费、中央食品监管补助资金、中央药品监管补助资金等4个项目绩效自评结果。

（1）“打击传销经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织各县区开展打击传销宣传工作，针对网络传销开展专项工作。项目执行过程中未发现问题。

（2）“广告监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为16万元，执行数为15.95万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：对本溪辖区内两个频道、3个广播频率、100家互联网媒体发布的广告开展监测。项目执行过程中未发现问题。

（3）“中央食品监管补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.41分。项目全年预算数为74.49万元，执行数为70.11万元，完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：完成中央转移支付抽检274批次工作目标。项目执行过程中未发现问题。

（4）“中央药品监管补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为48.3万元，执行数为37.37万元，完成预算的77.37%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作计划，已完成当年企业检察数和抽检工作任务，不断提升对“两品一械”安全监管能力。项目执行过程中未发现问题。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门尚未发现问题，建议不断强化资金管理意识，合理规划资金使用赶进度，提高自己使用效率，做到科学合理安排和分配资金。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

18.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

19.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项支出。

20.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

第五部分    项目绩效表